Как в 1С:Бухгалтерия создать поступление товаров на основании нескольких счетов от поставщика

Вопрос: Как в 1С:Бухгалтерия предприятия (ред. 3.0) создать поступление товаров на основании нескольких счетов от поставщика?

1. У ООО «Фея» есть 3 счёта от поставщика ООО «Брусника» (рис. 1).

Покупки – Счета от поставщиков

Рис. 1

2. Оформление поступления товаров от поставщика.

Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Создать с видом Товары (накладная, УПД)

В документе заполняется номер и дата накладной (УПД), контрагент, договор, склад. Поле «Счёт на оплату» необходимо оставить незаполненным (рис. 2).

Рис. 2

Далее необходимо по кнопке «Изменить» выбрать все необходимые счета, по которым оформляется поступление товаров (рис. 3 – 5).

Изменить – Добавить из документа – Счет от поставщика – Ок – Выбрать необходимые счета – Выбрать – Перенести в документ

Рис. 3

 Рис. 4

Рис. 5

Далее заполняются номер и дата счёта-фактуры и проводится документ по кнопке «Провести и закрыть» (рис. 6).

Рис. 6

3. Изменение статуса в счёте от поставщика.

Покупки – Счета от поставщиков

Необходимо выделить те счета, по которым оформили документ Поступление. По кнопке «Изменить статус» в поле «Статус поступления» указать «Получен» (рис. 7).

Рис. 7

Статус будет изменён (рис. 8).

Рис. 8