Top.Mail.Ru
Заказать консультацию
специалиста 1С
Отправить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Как в 1С:Бухгалтерия предприятия создать уточненное уведомление об исчисленных налогах

Кокоева Полина Посмотреть все статьи >> Специалист линии консультации франчайзинговой сети "ИнфоСофт".
02.05.2023
9017
Время прочтения - 4 мин.
Заказать консультацию

Вопрос: Как в 1СБухгалтерия предприятия (ред. 3.0) создать уточнённое уведомление об исчисленных налогах?

Для того чтобы исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах, требуется сформировать и направить в налоговую инспекцию новое уведомление (только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка).

Способ корректировки зависит от того, какую именно допустили ошибку.

1. Если ошибка допущена в сумме, то необходимо сформировать новое уведомление об исчисленных суммах с теми же данными ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), но с верной суммой налога.

2. При иной ошибке формируется новое уведомление об исчисленных суммах, в котором повторяются данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период). В строке с суммой необходимо указать "0". В новой строке отражаются корректные данные. К примеру, если ошибка была в поле "ОКТМО", требуется представить уведомление, в котором указываются два обязательства:

  • в обязательстве с неверным ОКТМО указывается "0";

  • в обязательстве с верным ОКТМО указывается сумма.

Рассмотрим оба случая

1. Ошибка допущена в сумме

В уведомлении по налогу на имущество была допущена ошибка в сумме исчисленного налога:

1.png

Рис. 1


Для того чтобы исправить такую ошибку, необходимо сформировать новое уведомление:

Операции – Единый налоговый счет – Уведомления

Путём копирования (встаем на неверное уведомление и нажимаем кнопку ккн.png ) или по кнопке «Создать» формируем новый документ с теми же реквизитами, но с правильной суммой налога:

2.png

Рис. 2

 

Так как документ Уведомления в программе формирует Движения по счетам учёта и специальным регистрам, то необходимо отсторнировать движения ошибочного уведомления, воспользовавшись одним из документов раздела Операции:

  • Операция по счету с видом начисление (указать отрицательные суммы);

  • Операции, введенные вручную с видом Сторно документа (указать ошибочное уведомление).

Первый вариант:

Операции – Единый налоговый счет – Операции по счету – кнопка Операции – Налоги (начисление)

3.png

Рис. 3

Подпишитесь на дайджест!
Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Второй вариант:

Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – Создать (Сторно документа)

В поле «Сторнируемый документ» необходимо выбрать уведомление с ошибочной суммой:

4.png

Рис. 4


Таким образом будет скорректированы суммы ошибочного уведомления на счетах бухгалтерского учета и специальных регистрах.

 

2. При иной ошибке

Предположим, что в уведомлении указали неверный период:

5.png

Рис. 5


Для того чтобы исправить такую ошибку (ошибка в реквизите «период»), необходимо сформировать новое уведомление:

Операции – Единый налоговый счет – Уведомления

Путём копирования (встаем на неверное уведомление и нажимаем кнопку) или по кнопке «Создать» формируем новый документ.

Поскольку ошибка допущена в реквизитах, заполняем уточняющее уведомление так: в одной строке повторяем реквизиты ошибочной строки и указываем в графе с суммой «0», а в новой строке указываем корректные данные (верный период) и сумму:

6.png

Рис. 6


Сторно движений ошибочного уведомления формируется теми же документами, как и в первом случае (одним из документов раздела Операции, рис. 3 – 4).



Научитесь находить и исправлять ошибки в налоговом и бухгалтерском учете!

Получите полезные навыки на курсе “1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0” и используйте конфигурацию на уровне эксперта.


Заказать консультацию специалиста 1С
Оставьте заявку и наши эксперты проконсультируют вас по данной статье.
Отправить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Рассказать друзьям
Линия консультаций 1С:Бухгалтерия
Вам может быть интересно: