Аннулирование чека при продаже юридическому лицу в 1С:УНФ

Если при поступлении денежных средств на счет от юридического лица был пробит ошибочный чек, который необходимо аннулировать, возникает вопрос: «Как отразить аннулирование чека в программе 1С:Управление нашей фирмой?» Из документа есть возможность создать корректировочный чек, но он может помочь только при некорректных суммах, поскольку сторнирует сумму поступления и формирует новый чек на новую сумму.

Аннулирование чека производится через возврат покупателю денежных средств. Чтобы отобразить возврат денежных средств на расчетный счет покупателя, используется документ «Расход со счета» с видом операции «Покупателю (возврат)».

1. Заходим в раздел «Деньги» – «Расход со счета».

2. Нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем тип операции – «Покупателю (возврат)».

3. Заполняем покупателя, которому производится возврат.

В табличной части документа заполняем информацию о заказе покупателя и указываем документ поступления, по которому производится возврат.

Сумма указывается в поле «Сумма».

4. После проведения пробиваем чек. Чек печатается и отправляется в ОФД с типом «Возврат денежный средств покупателю» на сумму поступления, таким образом аннулировав приходный чек.

5. После пробития чека возврата документ возврата денежных средств необходимо пометить документ на удаление! Иначе во взаиморасчетах с контрагентом сформируется долг контрагента перед нами.

Готово! При ошибочной печати чека он был аннулирован. При этом во взаиморасчетах с контрагентом ничего не изменилось.