Групповое перепроведение документов при возникновении двойного сальдо у контрагента (сч. 60, 62) из справочника «Контрагенты».

Вопрос:

Как эффективно и достаточно быстро перепровести документы при возникновении у контрагента (сч. 60, 62) двойного сальдо в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0?

Ответ:

Как правило, двойное сальдо возникает при нарушении последовательности проведения документов контрагента (поздняя загрузка банка, непоследовательное введение документов и т.п.).

Поэтому для корректного ведения учета возникает необходимость перепроведения документов в хронологическом порядке. Для этого необходимо перейти в Справочники [1] > Контрагенты [2] >

Через поиск (или другим удобным способом) выбрать нужного контрагента, у которого возникло двойное сальдо: Поиск [3] >

Перейти на вкладку Документы [4] >

Откроется весь список документов с данным контрагентом в хронологическом порядке. Устанавливаем нужный период для перепроведения: Еще [5] > Установить период [6] >

Установка дат: Выберите период [7] >

После установки периода необходимо настроить список необходимых для перепроведения документов: Еще [8] > Настроить список [9] >

Для отбора только проведенных документов выбирается: Проведен (двойной щелчок для выбора) [10] > Равно (выбор значения) [11] > Да (выбор значения) [12] > Завершить редактирование [13] >

Для выделения всего отобранного списка можно использовать комбинацию клавиш: CTRL + A (лат.). Щелчком правой кнопкой мышки на списке вызывается набор команд: Провести [14]